| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1709 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVID. DA CEACAT-VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALCÃO | 544,00 | 544,00 |
| 2.00 | PANELA | 140,00 | 280,00 |
| 3.00 | Chaleira Elétrica | 99,90 | 299,70 |
| 3.00 | CAFETEIRA | 144,00 | 432,00 |
| 10.00 | CADEIRA | 45,00 | 450,00 |
| 2.00 | VARAL Finalidade: Aquisição de móveis e eletrodomesticos CEACAT. | 128,00 | 256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | BALCÃO PANELA Chaleira Elétrica CAFETEIRA CADEIRA VARAL Finalidade: Aquisição de móveis e eletrodomesticos CEACAT. | 2.261,70 | ||
| 15/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/12539; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitaçao e Assistencia Social | 2.261,70 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 10/12539; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assistencia Social | 2.234,56 | ||
| 10/04/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 1709/2023 | 27,14 | ||
| TOTAL | 2.261,70 | 2.261,70 | 2.261,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 16/03/2023 | 27,14 | 1161/2023 | Lançada |
| TOTAL | 27,14 |
