| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 1715 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE MÊS Referente Férias, conforme resumo, do RH, anexo. | 190,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | FGTS REFERENTE MÊS Referente Férias, conforme resumo, do RH, anexo. | 190,96 | ||
| 01/03/2023 | Referente Férias, conforme documento anexo | 190,96 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 1715/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,96 | ||
| TOTAL | 190,96 | 190,96 | 190,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
