| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CARTÃO Finalidade: Confecção de cartão Dia da Mulher | 0,45 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | CARTÃO Finalidade: Confecção de cartão Dia da Mulher | 90,00 | ||
| 08/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/602; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitaçao e Assistencia Social | 90,00 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/602; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitaçao e Assistencia Social | 88,20 | ||
| 10/03/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1741/2023 | 1,80 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 08/03/2023 | 1,80 | 1006/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1,80 |
