| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Férias, conforme resumo, do RH, anexo. | 614,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Férias, conforme resumo, do RH, anexo. | 614,63 | ||
| 02/03/2023 | Referente Férias, conforme documento anexo. | 614,63 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 1750/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 614,63 | ||
| TOTAL | 614,63 | 614,63 | 614,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
