Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias, conforme resumo, do RH, anexo. |
5.540,80 |
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| 02/03/2023 |
Referente Férias, conforme documento anexo. |
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5.540,80 |
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| 02/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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92,16 |
| 02/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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254,54 |
| 02/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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506,88 |
| 02/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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662,99 |
| 02/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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662,99 |
| 06/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1751/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.361,24 |
| TOTAL |
5.540,80 |
5.540,80 |
5.540,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
