| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 178 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.00 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. | 25,30 | 1.087,90 |
| 16.00 | Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. | 24,30 | 388,80 |
| 76.00 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviços técnicos profissionais de pedreiro, encanador e eletricista através do Pregão Presencial nº 027/2022 para atender as necessidades das escolas, conforme solicitado no memorando nº 005/2023 | 26,15 | 1.987,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviços técnicos profissionais de pedreiro, encanador e eletricista através do Pregão Presencial nº 027/2022 para atender as necessidades das escolas, conforme solicitado no memorando nº 005/2023 | 3.464,10 | ||
| 25/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/310; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 3.464,10 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/310; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 3.352,21 | ||
| 30/01/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 178/2023 | 111,89 | ||
| TOTAL | 3.464,10 | 3.464,10 | 3.464,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 25/01/2023 | 111,89 | 348/2023 | Lançada |
| TOTAL | 111,89 |
