| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSELIA MENEGHINI |
| Número do empenho: | 1784 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | REFEIÇÃO - marmitas para almoço com refrigerante lata Finalidade: Aquisição de refeições para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | 24,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | REFEIÇÃO - marmitas para almoço com refrigerante lata Finalidade: Aquisição de refeições para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | 552,00 | ||
| 10/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/45663087; | 552,00 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001784/2023 Joselia Meneghini - 2011819 | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
