| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 1817 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 242.00 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviços tecnicos de pedreito através do Pregão Presencial nº 027/2022, pois o serviço na orla da lagoa se estenderá em horas além do previsto inicialmente, conforme memorando nº 111/2023 em anexo. | 25,30 | 6.122,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviços tecnicos de pedreito através do Pregão Presencial nº 027/2022, pois o serviço na orla da lagoa se estenderá em horas além do previsto inicialmente, conforme memorando nº 111/2023 em anexo. | 6.122,60 | ||
| 10/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/328; em conformdiade com a liquidaçao Henrique Labres - Secretário de Planejamento | 6.122,60 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/328; em conformdiade com a liquidaçao Henrique Labres - Secretário de Planejamento | 5.245,85 | ||
| 15/03/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1817/2023 | 203,27 | ||
| 15/03/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1817/2023 | 673,48 | ||
| TOTAL | 6.122,60 | 6.122,60 | 6.122,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 10/03/2023 | 203,27 | 1061/2023 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10/03/2023 | 673,48 | 1061/2023 | Lançada |
| TOTAL | 876,75 |
