| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS |
| Número do empenho: | 1843 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 NO JORNAL DO COMÉRCIO - EDIÇÃO DE 10/10/2022 Referente empenho nº 5797/2022. | 534,00 | 534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 NO JORNAL DO COMÉRCIO - EDIÇÃO DE 10/10/2022 Referente empenho nº 5797/2022. | 534,00 | ||
| 07/03/2023 | Conforme Fatura Nº 22765; | 534,00 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001843/2023 Cia. Jornalistica J.c. Jarros - 4933 | 534,00 | ||
| TOTAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
