| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 1868 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CIMENTO - Cimento saco de 50kg. Finalidade: Aquisição de cimento através do Pregão Eletrônico nº 031/2022, afim de construir torre reservatória de agua para famílias do interior, conforme solicitado no memorando nº 62/2023 em anexo. | 40,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | CIMENTO - Cimento saco de 50kg. Finalidade: Aquisição de cimento através do Pregão Eletrônico nº 031/2022, afim de construir torre reservatória de agua para famílias do interior, conforme solicitado no memorando nº 62/2023 em anexo. | 120,00 | ||
| 15/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/45773657; | 120,00 | ||
| 17/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001868/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
