| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 1877 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO - confecção de 52 credenciais para o 45º Rodeio Crioulo Estadual de Taquari. Finalidade: Confecção de 52 credenciais para o 45º Rodeio Crioulo Estadual de Taquari, conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | CONFECÇÃO - confecção de 52 credenciais para o 45º Rodeio Crioulo Estadual de Taquari. Finalidade: Confecção de 52 credenciais para o 45º Rodeio Crioulo Estadual de Taquari, conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa. | 180,00 | ||
| 16/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/605; | 180,00 | ||
| 20/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/605; | 176,40 | ||
| 20/03/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1877/2023 | 3,60 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 16/03/2023 | 3,60 | 1159/2023 | Lançada |
| TOTAL | 3,60 |
