| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA |
| Número do empenho: | 1987 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Devolução do saldo de recursos financeiros, transferidos pela União. Referente Programas e/ou Projetos encerrados, Contrato nº 1065.164-00. | 12.400,42 | 12.400,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | Devolução do saldo de recursos financeiros, transferidos pela União. Referente Programas e/ou Projetos encerrados, Contrato nº 1065.164-00. | 12.400,42 | ||
| 15/03/2023 | Devolução do saldo de recursos financeiros, transferidos pela União. Referente Programas e/ou Projetos encerrados, Contrato nº 1065.164-00. | 12.400,42 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001987/2023 Ministerio da Economia - 1102 | 12.400,42 | ||
| TOTAL | 12.400,42 | 12.400,42 | 12.400,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
