| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL |
| Número do empenho: | 2021 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 133.50 | Serviço de mão de obra de colocação e instalação de PVS – por metro quadrado. | 13,00 | 1.735,50 |
| 65.00 | Serviço de mão de obra de colocação e instalação de meio-fio – por metro linear. Finalidade: Serviço de colocação de PVS e meio fio para manutenção e conservação da EMEI Carlos Salzano Vieira da Cunha localizada á Rua Dealmo Reis, nº 234, Bairro : Colônia 20 de Setembro, n/c | 11,00 | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | Serviço de mão de obra de colocação e instalação de PVS – por metro quadrado. Serviço de mão de obra de colocação e instalação de meio-fio – por metro linear. Finalidade: Serviço de colocação de PVS e meio fio para manutenção e conservação da EMEI Carlos Salzano Vieira da Cunha localizada á Rua Dealmo Reis, nº 234, Bairro : Colônia 20 de Setembro, n/c | 2.450,50 | ||
| 20/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/87; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 2.450,50 | ||
| 24/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/87; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 2.344,88 | ||
| 24/03/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2021/2023 | 105,62 | ||
| TOTAL | 2.450,50 | 2.450,50 | 2.450,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 20/03/2023 | 105,62 | 1225/2023 | Lançada |
| TOTAL | 105,62 |
