| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 2032 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AREIA Finalidade: Aquisição de areia para construção de 06 sepulturas. | 130,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | AREIA Finalidade: Aquisição de areia para construção de 06 sepulturas. | 390,00 | ||
| 16/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/48503096; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretario Adjunto; Sec. de Obras | 390,00 | ||
| 18/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002032/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
