Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente pagamento de férias, conforme relatório do RH. |
6.425,14 |
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| 17/03/2023 |
Referente Pagamento de Férias, conforme relatório anexo. |
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6.425,14 |
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| 17/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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12,04 |
| 17/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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158,32 |
| 17/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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377,63 |
| 17/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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478,33 |
| 17/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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710,56 |
| 24/03/2023 |
Pagamento de Empenho 2036/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.688,26 |
| TOTAL |
6.425,14 |
6.425,14 |
6.425,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
