| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LEANDRO COSTA VARGAS |
| Número do empenho: | 2046 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | REFEIÇÃO Finalidade: Aquisição de 90 refeições para os funcionarios que realizarão serviços nos dias 22/02, 23/02 e 24/02, no interior na localidade de Arroio do Potreiro. | 40,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | REFEIÇÃO Finalidade: Aquisição de 90 refeições para os funcionarios que realizarão serviços nos dias 22/02, 23/02 e 24/02, no interior na localidade de Arroio do Potreiro. | 3.600,00 | ||
| 02/06/2023 | Ciente de Ciro de S. Lopes, conforme Memorando nº 118/2023. Nota Fiscal Nº 1/51; | 3.600,00 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Ciente de Ciriode S.Lopes, conforme Memorando nº 118/2023. Nota Fiscal nº 1/51. | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - OUTROS REND - PRINC. | 02/06/2023 | 43,20 | 2931/2023 | A Lançar |
| TOTAL | 43,20 |
