| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECON SA |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FATURA TELEFONE MES 03/2023, Nº 3653-6200 | 365,76 | 365,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | REF. FATURA TELEFONE MES 03/2023, Nº 3653-6200 | 365,76 | ||
| 21/03/2023 | REF. FATURA TELEFONE MES 03/2023, Nº 3653-6200 | 365,76 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002065/2023 Brasil Telecon Sa - 41419 | 365,76 | ||
| TOTAL | 365,76 | 365,76 | 365,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
