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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2070	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	SERVIÇO - Impressão de 500 folders A3 em papel Couchê 150grs. Brilho 4X4, com dobra ao meio. Finalidade: 500 folders de divulgação do município, tamanho A3, papel couchê, a serem distribuídos no congresso da CDL, no dia 23 de março, e outros eventos, conforme solicitado pela da Coordenação de Imprensa.	2,60	1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	SERVIÇO - Impressão de 500 folders A3 em papel Couchê 150grs. Brilho 4X4, com dobra ao meio. Finalidade: 500 folders de divulgação do município, tamanho A3, papel couchê, a serem distribuídos no congresso da CDL, no dia 23 de março, e outros eventos, conforme solicitado pela da Coordenação de Imprensa.	1.300,00
23/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/606;		1.300,00
24/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/606;			1.274,00
24/03/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2070/2023			26,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	23/03/2023	26,00	1263/2023	Lançada
TOTAL		26,00