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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALCI N. BECKER & CIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2091 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Forno Elétrico 44L - ?Descrição - Forno Elétrico Grill ,timer, dourador. Contendo 01 grade, 01 manual de Instruções, 01 bandeja esmaltada para resíduos. Dimensões do item C x L x A52 x 57.5 x 37 centímetros, Material em Aço Peso do produto14.21 Kg 44L, Voltagem:220V. Potência de 1750 W. Finalidade: Aquisição de eletrodoméstico para as EMEIs Ivo dos Santos Lautert e Carlos Salzano Vieira da Cunha 563,00 1.126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 Forno Elétrico 44L - ?Descrição - Forno Elétrico Grill ,timer, dourador. Contendo 01 grade, 01 manual de Instruções, 01 bandeja esmaltada para resíduos. Dimensões do item C x L x A52 x 57.5 x 37 centímetros, Material em Aço Peso do produto14.21 Kg 44L, Voltagem:220V. Potência de 1750 W. Finalidade: Aquisição de eletrodoméstico para as EMEIs Ivo dos Santos Lautert e Carlos Salzano Vieira da Cunha 1.126,00
31/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16138; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.126,00
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/16138; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.112,49
05/04/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2091/2023 13,51
TOTAL 1.126,00 1.126,00 1.126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 31/03/2023 13,51 1442/2023 Lançada
TOTAL   13,51