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Exercício: 2023
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2107	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL GASOLINA COMUM. -	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL GASOLINA COMUM. -	20.000,00
24/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/928;		580,31
29/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/946;		234,73
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/928;			562,46
30/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2107/2023			17,85
31/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/939;		7.035,47
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/946;			234,17
31/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2107/2023			0,56
04/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/944;		129,51
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/939;			7.018,58
05/04/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2107/2023			16,89
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/944;			129,20
10/04/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2107/2023			0,31
14/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/962;		5.706,46
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/962;			5.692,76
18/04/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2107/2023			13,70
28/12/2023	SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO	-6.313,52
TOTAL		13.686,48	13.686,48	13.686,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	24/03/2023	17,85	1283/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	29/03/2023	0,56	1391/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	31/03/2023	16,89	1473/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	04/04/2023	0,31	1527/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	14/04/2023	13,70	1685/2023	Lançada
TOTAL		49,31