Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagto. mês 03, conforme relatório do RH. |
6.101,76 |
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| 28/03/2023 |
Referente Folha de Pagamento mês 03/2023 |
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6.101,76 |
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| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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21,98 |
| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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43,96 |
| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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498,89 |
| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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712,40 |
| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.125,55 |
| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.256,28 |
| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.860,05 |
| 29/03/2023 |
Pagamento de Empenho 2250/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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582,65 |
| TOTAL |
6.101,76 |
6.101,76 |
6.101,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
