SERVIÇO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE 04 LineAray 2 12/TI-4 Caixas de Sub 2x18 01 Mesa de 32 Canais Digital com Houter 06 módulos de potência 01 processador de sinal 01 Main Power Cabos e Acessórios 06 Retorno 12/TI 08 Mics com fio 02 Mics sem Fio 01 Kit Mics Bateria 10 pedestais 01 bateria Pearl 01 amplificador BX com caixa 1x15" E 4x10 01 amplificador GRT 01 Técnicos Responsáveis p/sonorização 30 Mts de Q30 01 Praticável 04 Moove Beam 200 10 Refletores Led RGBW 3W 01 Máquina de
1.800,00
1.800,00
100.00
SERVIÇO - CADEIRAS Material PVC até 120KG Unidade/ diária
Finalidade: Contratação de sonorização e iluminação de pequeno porte e cadeiras de pvc, através do Pregão Eletrônico nº 01/2023 para o evento que acontecerá no dia 07 de abril de 2023, conforme memorando nº 40/23
4,30
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
SERVIÇO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE 04 LineAray 2 12/TI-4 Caixas de Sub 2x18 01 Mesa de 32 Canais Digital com Houter 06 módulos de potência 01 processador de sinal 01 Main Power Cabos e Acessórios 06 Retorno 12/TI 08 Mics com fio 02 Mics sem Fio 01 Kit Mics Bateria 10 pedestais 01 bateria Pearl 01 amplificador BX com caixa 1x15" E 4x10 01 amplificador GRT 01 Técnicos Responsáveis p/sonorização 30 Mts de Q30 01 Praticável 04 Moove Beam 200 10 Refletores Led RGBW 3W 01 Máquina de Fumaça 1500W 01 Mesa DMX 512 ou Controladora 01 Cabeamento 01 Técnicos Responsável pela Iluminação SERVIÇO - CADEIRAS Material PVC até 120KG Unidade/ diária
Finalidade: Contratação de sonorização e iluminação de pequeno porte e cadeiras de pvc, através do Pregão Eletrônico nº 01/2023 para o evento que acontecerá no dia 07 de abril de 2023, conforme memorando nº 40/23
2.230,00
12/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 77;
em conformidade com a liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura
2.230,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 77;
em conformidade com a liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura
2.185,40
14/04/2023
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2359/2023
44,60
TOTAL
2.230,00
2.230,00
2.230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
