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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIEL QUBIAKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2365 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
52.00 Arbitragem para jogos de CAMPEONATO DE VOLEI, composta por: 02 árbitros, 02 auxiliares e 01 mesário. Duração da partida: melhor de 05sets de 25 pontos Finalidade: Serviço de arbitragem através do Pregão Eletrônico nº 012/2022, referente a 52 jogos de volei para o torneio regional que acontecerá no Município no mês de abril de 2022, conforme memorando nº 5/2023. 290,00 15.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 Arbitragem para jogos de CAMPEONATO DE VOLEI, composta por: 02 árbitros, 02 auxiliares e 01 mesário. Duração da partida: melhor de 05sets de 25 pontos Finalidade: Serviço de arbitragem através do Pregão Eletrônico nº 012/2022, referente a 52 jogos de volei para o torneio regional que acontecerá no Município no mês de abril de 2022, conforme memorando nº 5/2023. 15.080,00
19/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 226; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esportes 6.960,00
28/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 226; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esportes 6.820,80
28/04/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2365/2023 139,20
10/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 235; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esporte 7.540,00
17/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 235; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esporte 7.389,20
17/05/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2365/2023 150,80
29/12/2023 SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO -580,00
TOTAL 14.500,00 14.500,00 14.500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 19/04/2023 139,20 1781/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 10/05/2023 150,80 2205/2023 Lançada
TOTAL   290,00