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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2369 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Aparelho de ar condicionado split 18000 btus - Modelo Split High Wall; Tipo de ciclo Quente/Frio Frio; Cor Branco; Funções Sleep e Swing; Voltagem 220 V. 2.749,00 21.992,00
1.00 Aparelho de ar condicionado split 24.000 btus - Modelo Split High Wall; Tipo de ciclo Quente/Frio Frio; Cor Branco; Funções Sleep e Swing; Voltagem 220 V Finalidade: Aqusição de aparelho de ar concionados para as EMEIs Ivo dos Santos Lautert e Carlos Salzano Vieira da Cunha 3.585,47 3.585,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 Aparelho de ar condicionado split 18000 btus - Modelo Split High Wall; Tipo de ciclo Quente/Frio Frio; Cor Branco; Funções Sleep e Swing; Voltagem 220 V. Aparelho de ar condicionado split 24.000 btus - Modelo Split High Wall; Tipo de ciclo Quente/Frio Frio; Cor Branco; Funções Sleep e Swing; Voltagem 220 V Finalidade: Aqusição de aparelho de ar concionados para as EMEIs Ivo dos Santos Lautert e Carlos Salzano Vieira da Cunha 25.577,47
27/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6419; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 25.577,47
03/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/6419; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 25.270,54
03/05/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2369/2023 306,93
TOTAL 25.577,47 25.577,47 25.577,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 27/04/2023 306,93 1878/2023 Lançada
TOTAL   306,93