| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Devolução de valor, conforme Memorando nº 346/2023, da Secretaria Municipal da Educação. Referente saldo da conta PNATE - Transporte Escolar do Estado, Recurso 1008. | 782,54 | 782,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | Devolução de valor, conforme Memorando nº 346/2023, da Secretaria Municipal da Educação. Referente saldo da conta PNATE - Transporte Escolar do Estado, Recurso 1008. | 782,54 | ||
| 30/03/2023 | Devolução de valor, conforme Memorando nº 346/2023, da Secretaria Municipal da Educação. Referente saldo da conta PNATE - Transporte Escolar do Estado, Recurso 1008. | 782,54 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002417/2023 Secretaria da Fazenda do Estado do Rs - 1110 | 782,54 | ||
| TOTAL | 782,54 | 782,54 | 782,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
