| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO |
| Número do empenho: | 2557 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.01.02.01.00 - CONTRIB.A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOrmalização de parceria entre Administração Pública e Organização da Sociedade Civil (OSC), para custeio da execução do “Projeto Memorial Theatro São João”, para a aquisição e instalação de vidros com características especiais para refração do calor e luminosidade excessiva do prédio. | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | FOrmalização de parceria entre Administração Pública e Organização da Sociedade Civil (OSC), para custeio da execução do “Projeto Memorial Theatro São João”, para a aquisição e instalação de vidros com características especiais para refração do calor e luminosidade excessiva do prédio. | 28.000,00 | ||
| 05/04/2023 | FOrmalização de parceria entre Administração Pública e Organização da Sociedade Civil (OSC), para custeio da execução do “Projeto Memorial Theatro São João”, para a aquisição e instalação de vidros com características especiais para refração do calor e luminosidade excessiva do prédio. Conforme Termo de Fomento nº 6/2023 | 28.000,00 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002557/2023 SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO - 41068 | 28.000,00 | ||
| TOTAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
