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Exercício: 2023
Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2564	Data de lançamento:	05/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ÓLEO 15W40 – PARA MOTORES A DIESEL, DE ORIGEM MINERAL, EM EMBALAGEM DE 20 LITROS. DURABILIDADE PARA 10.000 KM. ÓLEO NÃO RECICLÁVEL. Finalidade: Aquisição de óleo15w40 para ser utilizado em motor a diesel para os veículos escolares da Secretaria de Educação	275,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2023	ÓLEO 15W40 – PARA MOTORES A DIESEL, DE ORIGEM MINERAL, EM EMBALAGEM DE 20 LITROS. DURABILIDADE PARA 10.000 KM. ÓLEO NÃO RECICLÁVEL. Finalidade: Aquisição de óleo15w40 para ser utilizado em motor a diesel para os veículos escolares da Secretaria de Educação	550,00
25/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/10857; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		550,00
29/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/10857; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			548,68
29/05/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2564/2023			1,32
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	25/05/2023	1,32	2538/2023	Lançada
TOTAL		1,32