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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 257 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Pagamento de Férias, conforme Resumo do RH anexo. 2.362,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Pagamento de Férias, conforme Resumo do RH anexo. 2.362,71
11/01/2023 Referente pagamento de férias, conforme resumo do RH enexo 2.362,71
11/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 6,50
11/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 8,49
11/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 29,33
11/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 80,79
11/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 108,60
12/01/2023 Pagamento de Empenho 257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.129,00
TOTAL 2.362,71 2.362,71 2.362,71
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 11/01/2023 6,50 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 11/01/2023 8,49 Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 11/01/2023 29,33 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11/01/2023 80,79 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11/01/2023 108,60 Lançada
TOTAL   233,71    

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