| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2582 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Lâmpada - led 30 watts Finalidade: Aquisição de 500 lampadas de led 30 watts para manutenção de iluminação publica no interior. | 12,88 | 6.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | Lâmpada - led 30 watts Finalidade: Aquisição de 500 lampadas de led 30 watts para manutenção de iluminação publica no interior. | 6.440,00 | ||
| 04/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/15165; | 6.440,00 | ||
| 08/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2023 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - 2017839 | 6.440,00 | ||
| TOTAL | 6.440,00 | 6.440,00 | 6.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
