| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA |
| Número do empenho: | 2588 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA - estacionamento Finalidade: Aquisição de 1 placa de sinalização de estracionamento exclusivo. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | PLACA - estacionamento Finalidade: Aquisição de 1 placa de sinalização de estracionamento exclusivo. | 100,00 | ||
| 19/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/46366075; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Coord. Dep. Transito/Limpeza Urbana | 100,00 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002588/2023 EDER FELTEN DA SILVA - 2009404 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
