| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-C |
| Número do empenho: | 2593 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Contratação de Profissional DENTISTA para atender as demandas das unidades de Saúde do Município via CISCAI. Profissional Hora Trabalhada. | 56.500,00 | 56.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | SERVIÇO Finalidade: Contratação de Profissional DENTISTA para atender as demandas das unidades de Saúde do Município via CISCAI. Profissional Hora Trabalhada. | 56.500,00 | ||
| 14/04/2023 | Conforme Fatura Nº 13176; 13177; 13179; 13180; 13184; 13185; 13186; REF 03/2023 FERNANDA PEREIRA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA/ JULIO CESAR DA SILVA LOPES HERENCIO ODONTOLOGIA LTDA/ KETLYN TERRA ODONTOLOGIA LTDA/ NICOLLE FAZENDA ODONTOLOGIA LTDA ROCHA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA/ FERNANDA DA ROSA JUNQUEIRA ODONTOLOGIA LTDA | 56.490,00 | ||
| 14/04/2023 | SALDO RESTANTE DO EMPENHO SEM SER LIQUIDADO | -10,00 | ||
| 18/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 13176; 13177; 13179; 13180; 13184; 13185; 13186; REF 03/2023 FERNANDA PEREIRA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA/ JULIO CESAR DA SILVA LOPES HERENCIO ODONTOLOGIA LTDA/ KETLYN TERRA ODONTOLOGIA LTDA/ NICOLLE FAZENDA ODONTOLOGIA LTDA ROCHA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA/ FERNANDA DA ROSA JUNQUEIRA ODONTOLOGIA LTDA | 56.490,00 | ||
| TOTAL | 56.490,00 | 56.490,00 | 56.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
