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Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2606	Data de lançamento:	10/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUT. DE PRACAS E JARDINS
Conta de Despesa:	4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO PARA ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS DO MEMO.138 E PARECER216/2023 ANEXOS	96.629,67	96.629,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2023	TERMO ADITIVO PARA ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS DO MEMO.138 E PARECER216/2023 ANEXOS	96.629,67
20/04/2023	Conforme Memorando nº 200/2023, do Termo de Recebimento de Medição Única - Aditivo IV, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschng. Nota Fiscal Nº 0/251;		96.629,67
28/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 200/2023, do Termo de Recebimento de Medição Única - Aditivo IV, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschng. Nota Fiscal Nº 0/251;			92.184,65
28/04/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2606/2023			3.055,95
28/04/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2606/2023			1.389,07
TOTAL		96.629,67	96.629,67	96.629,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/04/2023	3.055,95	1812/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	20/04/2023	1.389,07	1812/2023	Lançada
TOTAL		4.445,02