| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 2609 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PREGO 17X27 - Prego com cabeça 17x27 kg. | 14,70 | 147,00 |
| 10.00 | PREGO 18X30 - Prego com cabeça 18x30 kg. | 14,30 | 143,00 |
| 10.00 | Prego Telheiro 18X27 Galvanizado, corpo: ardox, arruela metálica e borracha flexível, cabeça cônica e axadrezada. Finalidade: Aquisição de pregos através do Pregão Eletrônico nº 031/2022 para a revitalização de paradas de ônibus devido estarem depredadas com o tempo, conforme memorando nº 040/2023 em anexo. | 17,50 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | PREGO 17X27 - Prego com cabeça 17x27 kg. PREGO 18X30 - Prego com cabeça 18x30 kg. Prego Telheiro 18X27 Galvanizado, corpo: ardox, arruela metálica e borracha flexível, cabeça cônica e axadrezada. Finalidade: Aquisição de pregos através do Pregão Eletrônico nº 031/2022 para a revitalização de paradas de ônibus devido estarem depredadas com o tempo, conforme memorando nº 040/2023 em anexo. | 465,00 | ||
| 19/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/32396; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Coord. Dep. Transito/Limpeza Urbana | 465,00 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002609/2023 COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA - 15015 | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
