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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAGEM ELETROCOR EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2610	Data de lançamento:	10/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade:	MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	31 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	TELHA - Telha ondulada de fibrocimento cinza 2,44mx0,50mx4mm	22,05	1.102,50
40.00	MADEIRA - Madeira eucalipto caibro 8x8x2,70 Finalidade: Aquisição de telhas e caibros através do Pregão Eletrônico nº 031/2022 para a revitalização de paradas de ônibus devido estarem depredadas com o tempo, conforme solicitado no memorando nº 039/2022.	22,05	882,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2023	TELHA - Telha ondulada de fibrocimento cinza 2,44mx0,50mx4mm MADEIRA - Madeira eucalipto caibro 8x8x2,70 Finalidade: Aquisição de telhas e caibros através do Pregão Eletrônico nº 031/2022 para a revitalização de paradas de ônibus devido estarem depredadas com o tempo, conforme solicitado no memorando nº 039/2022.	1.984,50
27/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/15614; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Limpeza Urbana/Equipe de Transito		1.984,50
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/15614; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Limpeza Urbana/Equipe de Transito			1.960,69
03/05/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2610/2023			23,81
TOTAL		1.984,50	1.984,50	1.984,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	27/04/2023	23,81	1935/2023	Lançada
TOTAL		23,81