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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2611	Data de lançamento:	10/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade:	MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CORDA - Corda de sisal 16mm 5/8 Finalidade: aquisição de 20 metros de corda sisal 16mm 5/8" para recolocar o balanço atrativo de fotos na lagoa armênia, pois o que havia lá a corda arrebentou devido ficar exposto ao tempo.	8,90	178,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2023	CORDA - Corda de sisal 16mm 5/8 Finalidade: aquisição de 20 metros de corda sisal 16mm 5/8" para recolocar o balanço atrativo de fotos na lagoa armênia, pois o que havia lá a corda arrebentou devido ficar exposto ao tempo.	178,00
27/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/32789; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Limpeza Urbana/Equipe de Transito		178,00
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/32789; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Limpeza Urbana/Equipe de Transito			175,86
03/05/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2611/2023			2,14
TOTAL		178,00	178,00	178,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	27/04/2023	2,14	1934/2023	Lançada
TOTAL		2,14