| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA |
| Número do empenho: | 2618 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | JUDICIÁRIA | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CONFECÇÃO - de adesivos impressos 2 modelos 30x20cm Finalidade: Solicito a confecção de 200 adesivos impressos 2 modelos 30x20cm cada, para Termo de Fechamento e Termo de Suspensão de Atividade. | 3,50 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | CONFECÇÃO - de adesivos impressos 2 modelos 30x20cm Finalidade: Solicito a confecção de 200 adesivos impressos 2 modelos 30x20cm cada, para Termo de Fechamento e Termo de Suspensão de Atividade. | 700,00 | ||
| 19/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/46366497; | 700,00 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002618/2023 EDER FELTEN DA SILVA - 2009404 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
