| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA |
| Número do empenho: | 2621 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | JUDICIÁRIA | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRENA - fibra aberta 50mt Finalidade: Aquisição de uma trena fibra aberta de 50mt, comforme a solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento. | 84,90 | 84,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | TRENA - fibra aberta 50mt Finalidade: Aquisição de uma trena fibra aberta de 50mt, comforme a solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento. | 84,90 | ||
| 28/04/2023 | TRENA - fibra aberta 50mt Finalidade: Aquisição de uma trena fibra aberta de 50mt, comforme a solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento. | 84,90 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002621/2023 FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 | 84,90 | ||
| TOTAL | 84,90 | 84,90 | 84,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
