Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Pagamento de Férias, conforme Resumo do RH anexo. |
2.920,07 |
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| 11/01/2023 |
Referente pagamento de férias, conforme resumo do RH enexo |
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2.920,07 |
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| 11/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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3,82 |
| 11/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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10,49 |
| 11/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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60,75 |
| 11/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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182,31 |
| 11/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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187,85 |
| 12/01/2023 |
Pagamento de Empenho 263/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.474,85 |
| TOTAL |
2.920,07 |
2.920,07 |
2.920,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
