| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL |
| Número do empenho: | 2636 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 488.00 | SERVIÇO TRANSPORTE Finalidade: Contratação de empresa para realizar transferencia do Hospital de Osorio para o Centro Terapêutico Reeducar em Capõ da Canoa- pciente Everson Brandão. | 3,30 | 1.610,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE Finalidade: Contratação de empresa para realizar transferencia do Hospital de Osorio para o Centro Terapêutico Reeducar em Capõ da Canoa- pciente Everson Brandão. | 1.610,40 | ||
| 19/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2909; | 1.610,40 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/2909; | 1.546,79 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2636/2023 | 63,61 | ||
| TOTAL | 1.610,40 | 1.610,40 | 1.610,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 19/04/2023 | 63,61 | 1766/2023 | Lançada |
| TOTAL | 63,61 |
