| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 264 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Pagamento de Férias, conforme Resumo do RH anexo. | 170,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Pagamento de Férias, conforme Resumo do RH anexo. | 170,11 | ||
| 11/01/2023 | Referente pagamento de férias, conforme resumo do RH enexo | 170,11 | ||
| 17/02/2023 | Pagamento de Empenho 264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,11 | ||
| TOTAL | 170,11 | 170,11 | 170,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
