Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias, conforme Resumo do RH em anexo. |
3.779,78 |
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| 12/04/2023 |
Referente Férias, cfe. demonstrativo do RH |
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3.779,78 |
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| 12/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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201,02 |
| 12/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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277,40 |
| 12/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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371,47 |
| 12/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO PAMELA REGINA SILVA DA CONCEIÇÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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390,60 |
| 12/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO CARINA DE SOUZA SARMENTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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494,76 |
| 13/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2665/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.044,53 |
| TOTAL |
3.779,78 |
3.779,78 |
3.779,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
