| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO JUAREZ DE SOUZA GARCIA |
| Número do empenho: | 2762 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | DIARIAS | 50,37 | 10.074,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | DIARIAS | 10.074,00 | ||
| 14/04/2023 | EMPENHO A MAIOR | -2.518,50 | ||
| 20/04/2023 | 04/04/23 - PORTO ALEGRE/SAO LEOPOLDO 05/04/23 - PORTO ALEGRE 06/04/23 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 12/04/23 - LAJEADO 13/04/23 - LAJEADO 14/04/23 - MONTENEGRO | 302,22 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 04/04/23 - PORTO ALEGRE/SAO LEOPOLDO 05/04/23 - PORTO ALEGRE 06/04/23 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 12/04/23 - LAJEADO 13/04/23 - LAJEADO 14/04/23 - MONTENEGRO | 302,22 | ||
| 02/06/2023 | saldo de diaria nao utilizado | -7.051,80 | ||
| 26/09/2023 | SALDO DIARIAS SEM SER UTILIZADAS | -201,48 | ||
| TOTAL | 302,22 | 302,22 | 302,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
