| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MASAL S.A INDUSTRIA E COMERCIO |
| Número do empenho: | 2803 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPA - do cesto | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR - fim de curso Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IZN0G05 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | CAPA - do cesto INTERRUPTOR - fim de curso Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IZN0G05 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | 610,00 | ||
| 15/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/51743; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 610,00 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/51743; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 602,68 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2803/2023 | 7,32 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/12/2023 | 7,32 | 6939/2023 | Lançada |
| TOTAL | 7,32 |
