| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI |
| Número do empenho: | 281 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE PRACAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Aditivo I, do Contrato nº 019/2022 Saldo do Empenho nº 5737/2022 | 6.229,86 | 6.229,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | Referente Aditivo I, do Contrato nº 019/2022 Saldo do Empenho nº 5737/2022 | 6.229,86 | ||
| 20/04/2023 | Conforme Memorando nº 199/2023, do Termo de Recebimento de Medição 02 - Reequilibrio, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschng. Nota Fiscal Nº 0/252; | 6.229,86 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 199/2023, do Termo de Recebimento de Medição 02 - Reequilibrio, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschng. Nota Fiscal Nº 0/252; | 5.823,65 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 281/2023 | 126,94 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 281/2023 | 279,27 | ||
| TOTAL | 6.229,86 | 6.229,86 | 6.229,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 20/04/2023 | 126,94 | 1814/2023 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/04/2023 | 279,27 | 1814/2023 | Lançada |
| TOTAL | 406,21 |
