| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTE |
| Número do empenho: | 2811 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | Concreto FCK 35 Convencional s/bomba. Finalidade: Aquisição de materiais para a instalação de Academias de Saúde, em diversos bairros, conforme ata de registro de preços 113/2022, originaria do PP - 031/2022. | 550,00 | 20.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | Concreto FCK 35 Convencional s/bomba. Finalidade: Aquisição de materiais para a instalação de Academias de Saúde, em diversos bairros, conforme ata de registro de preços 113/2022, originaria do PP - 031/2022. | 20.350,00 | ||
| 02/06/2023 | Dotação incorreta | -20.350,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
