| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 2816 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PREGO 25X72 - Prego com cabeça 25x72 kg. Finalidade: Aquisição de 50 pacotes de prego 25x72, para a manutenção da ponte da localidade da beira do rio, VRS -868, conforme ata de registro de preços 108/2022, originaria do PE - 031/2022. | 18,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | PREGO 25X72 - Prego com cabeça 25x72 kg. Finalidade: Aquisição de 50 pacotes de prego 25x72, para a manutenção da ponte da localidade da beira do rio, VRS -868, conforme ata de registro de preços 108/2022, originaria do PE - 031/2022. | 900,00 | ||
| 27/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/32594; | 900,00 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/32594; | 889,20 | ||
| 03/05/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2816/2023 | 10,80 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 27/04/2023 | 10,80 | 1882/2023 | Lançada |
| TOTAL | 10,80 |
