| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI |
| Número do empenho: | 2819 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Enxada larga com cabo de madeira 130cm. | 37,24 | 186,20 |
| 5.00 | MARRETA - Marreta de aço nodular 1KG. | 28,61 | 143,05 |
| 5.00 | Pá de corte com cabo de madeira de 130cm. | 34,49 | 172,45 |
| 2000.00 | Parafuso Philips 4,0x40, Tipo Chipboard com cabeça chata. | 0,13 | 260,00 |
| 2000.00 | Bucha de PVC 6mm. | 0,13 | 260,00 |
| 2000.00 | Bucha de PVC 8mm. | 0,23 | 460,00 |
| 25.00 | Arco de Serra, de 12’’ polegadas, c/ cabo. | 18,62 | 465,50 |
| 15.00 | Balde Metálico (de pedreiro), com capacidade de 12 Litros. Finalidade: Aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme ata de registro de preços 111/2022, PE - 031/2022. | 26,95 | 404,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Enxada larga com cabo de madeira 130cm. MARRETA - Marreta de aço nodular 1KG. Pá de corte com cabo de madeira de 130cm. Parafuso Philips 4,0x40, Tipo Chipboard com cabeça chata. Bucha de PVC 6mm. Bucha de PVC 8mm. Arco de Serra, de 12’’ polegadas, c/ cabo. Balde Metálico (de pedreiro), com capacidade de 12 Litros. Finalidade: Aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme ata de registro de preços 111/2022, PE - 031/2022. | 2.351,45 | ||
| 25/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9063; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 2.351,45 | ||
| 31/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002819/2023 Comercial Sponchiado Eireli - 2016043 | 2.351,45 | ||
| TOTAL | 2.351,45 | 2.351,45 | 2.351,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
