| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 2840 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 500019004.2017.8.21.0071 - Victor Maciel de Almeida Vallada | 149,37 | 149,37 |
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 500074805.2019.8.21.0071 - Cristiane Couto do Amaral | 49,79 | 49,79 |
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 5000398-68.2022.8.21.0071. -Vera Lucia Araujo Ferreira | 49,79 | 49,79 |
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 5000280610.2021.8.21.0071 - Leonardo Medeiros da Silva | 49,79 | 49,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 500019004.2017.8.21.0071 - Victor Maciel de Almeida Vallada PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 500074805.2019.8.21.0071 - Cristiane Couto do Amaral PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 5000398-68.2022.8.21.0071. -Vera Lucia Araujo Ferreira PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 5000280610.2021.8.21.0071 - Leonardo Medeiros da Silva | 298,74 | ||
| 19/04/2023 | PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 500019004.2017.8.21.0071 - Victor Maciel de Almeida Vallada PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 500074805.2019.8.21.0071 - Cristiane Couto do Amaral PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 5000398-68.2022.8.21.0071. -Vera Lucia Araujo Ferreira PAGAMENTO DE GUIA - Processo n 5000280610.2021.8.21.0071 - Leonardo Medeiros da Silva | 298,74 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002840/2023 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 | 298,74 | ||
| TOTAL | 298,74 | 298,74 | 298,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
