| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2854 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO - Pagamento referente ao transporte solicitado pelo Grupo de Dança Jeferson Brandão, em atedimento à lei n° 4.557, de 20 de abril de 2022 Finalidade: Pagamento referente ao trasporte solicitado pelo Grupo de Danças Jeferson Brandão. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO - Pagamento referente ao transporte solicitado pelo Grupo de Dança Jeferson Brandão, em atedimento à lei n° 4.557, de 20 de abril de 2022 Finalidade: Pagamento referente ao trasporte solicitado pelo Grupo de Danças Jeferson Brandão. | 5.500,00 | ||
| 25/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1229; | 5.500,00 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002854/2023 KINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 3304 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
