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Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANS G MARQUES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2856	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE - DE PRANCHAS Finalidade: Solicito empenho no valor de R$, 1.983,20, para pagamento de despesas com exercícios anteriores, da nota fiscal 200000000803, referente a saldo do empenho 3059/2022, não liquidado a tempo no exercício	1.983,20	1.983,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	SERVIÇO TRANSPORTE - DE PRANCHAS Finalidade: Solicito empenho no valor de R$, 1.983,20, para pagamento de despesas com exercícios anteriores, da nota fiscal 200000000803, referente a saldo do empenho 3059/2022, não liquidado a tempo no exercício	1.983,20
27/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/803; em conformidade com a liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior		1.983,20
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/803; em conformidade com a liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior			1.910,82
03/05/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2856/2023			39,66
03/05/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2856/2023			32,72
TOTAL		1.983,20	1.983,20	1.983,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	27/04/2023	39,66	1923/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/04/2023	32,72	1923/2023	Lançada
TOTAL		72,38